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亚搏App2020年度部门整体支出绩效自评报告

亚搏App2020年度部门整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-05-18 15:29 浏览量: 字体:

娄底市本级整体支出


                           申报单位(盖章)亚搏App

2021427

附件2-2

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料

12020年度工作总结

2有关表彰奖励文件复印件

湖南省人民政府办公厅《亚搏App2020年度湘林杯林业建设目标管理考核结果的通报》(湘政办函〔202121号)——全省优胜单位

湖南省级文明单位

湖南省林业局亚搏App表扬全省禁食野生动物工作先进集体和先进个人的通报》(湘林护〔202030 ——全省先进集体

湖南省林业局亚搏App表扬全省整合优化工作先进集体和先进个人的通报》(湘林保〔20211号)——全省先进集体

中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室《亚搏App2020年度全市绩效评估结果的通报》(娄办发电202116——全市优秀等次

中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室印发《亚搏App2020年度全市平安建设(综治工作)考核评估情况的通报》《亚搏App2020年度全市安全生产工作考核结果的通报》的通知(娄办发电202056号)——全市平安建设(综治工作)、安全生产优秀单位

娄底市人民政府办公室《亚搏App对2020年度真抓实干成效明显地区和单位予以表扬激励的通报》娄政办发20211——通报表扬

附件2-3

亚搏App2020年度部门整体支出

绩效自评报告

      部门概况

(一)2020年度重点工作计划

2020年,国家森林城市创建为抓手,围绕国土绿化、生态廊道建设、生态保护修复等重点工作,进一步转变工作作风,提高工作效能,着力做好以下个方面的工作

1.以创建国家森林城市为抓手,着力推进大规模国土绿化。大规模国土绿化是习近平总书记的重要指示,也是林业部门的职责所在。我们将以创建国家森林城市为抓手,积极协调相关部门,推动林业发展与乡村振兴深度融合,开展城乡绿化美化行动,打造新的绿色名片;推动林业发展与城市建设的深度融合,加大退耕还林还湿力度,积极申报2020年退耕还林计划,持续推进联村建绿,打造水府庙湿地公园、龙湾湿地等新的城市风光名片;推动林业发展与生态建设的深度融合,加快矿山植绿护绿进度,推进生态廊道建设,打造锡矿山矿区治理等新的生态名片。

2.严守生态红线,着力强化生态保护。坚持人与自然和谐共生的发展理念,全面保护森林资源,严格保护措施,严惩破坏行为。强化自然保护地监督管理,开展自然保护地勘界立标和问题整治。进一步规范涉林采石取土场使用林地行为。切实加强风电、光伏、采石场、防火道路和土地开发等项目使用林地审核审批;实施湿地保护修复重点工程,加快水府庙、龙湾、湄峰湖国家湿地公园建设,积极开展小微湿地试点。持续做好森林防火和林业有害生物防治工作,认真抓好森林火灾高风险区综合治理工程建设项目。

3.贯彻绿色发展理念,着力推进森林资源合理开发利用。森林资源既是生态之基,也是财富之源。我们将在严格保护的同时,科学合理利用资源,增加绿色优质林产品的供给,推动林业产业提质增效、转型升级。大力发展油茶、木竹加工、林下经济、森林旅游康养等绿色产业。继续推进生态补偿扶贫,支持贫困人口通过流转林地、劳务就业、收益分红持续稳定增收,助力打赢脱贫攻坚战。

4.以政治建设为统领,全面加强队伍建设。全面落实新时代党的建设总要求,强力抓好意识形态工作坚持把政治建设摆在首位,树牢四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习,以科学理论武装头脑,抓好学习强国和干部教育培训在线培训工作,打造敢于担当,奋发有为的高素质干部队伍。打造服务型机关,加强政务服务,健全一账四清单制度,做好建议提案办理、信访维稳、综合治理、三调联动等工作,争创省级文明单位。开展中央、省市巡视巡察问题反馈意见和涉林问题整改,健全廉洁风险防控工作机制,打造干事创业的浓厚氛围和山清水秀的政治生态。

(二)2020年度整体支出情况

2020年经费共支出2645.55万元,包括基本支出,项目支出三公经费支出

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

工资福利支出1129.17万元

商品和服务支出364.01万元

对个人和家庭补助支出131.03万元

资本性支出17.93万元

(二)项目支出情况

1.2020年度市级专项资金分配安排和使用管理情况

2020年市级财政预算安排亚搏App专项4个共计397万元全部实施完成,其中:湘江流域退耕还林还湿100万元,森林防火114万元,油茶林发展33万元,地绿三年行动计划50万元。上述专项资金的管理严格遵守《娄底市市本级专项资金管理的十条规定》和林业专项资金管理相关规定,由市林业局提出资金分配方案商市财政会审同意后进行公示,待公示无异议后报请市人民政府批复后由市财政行文拨付,充分发挥了项目资金的生态、经济、社会三个效益

2.除市级专项资金以外的其他项目支出情况。

行政运行支出199.73万元

森林资源培育支出50万元

森林生态效益补偿支出15.31万元

动植物保护支出10万元

其他林业和草原支出654.36万元

灾害风险防治支出10万元

森林草原防灾减灾支出64万元

三、部门整体支出绩效情况

(一)总结归纳本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

2020年市林业局部门整体支出绩效包括市森林公安局和市森林公局娄星直属大队三个单位。合并设置绩效指标7个,除新造油茶林目标任务0.07万亩未完成外,其余目标均已实现和完成。

二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

新造油茶林目标0.07万亩未完成,全部用于油茶低改,全年共完成油茶低改2.3万亩

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

2020年,娄底林业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持政治引领,加强班子建设,优化干部队伍,推动绿色发展,顺利完成了省政府确定的各项林业建设目标任务。先后获得了省级文明单位,全省自然保护地优化整合工作先进集体,全省禁食野生动物工作先进集体,十四五规划编制及林业投融资先进单位,获得全市平安建设(综合治理工作)先进单位、全市安全生产先进单位。全年实现林业总产值300.61亿元,森林覆盖率50.84%,活立木蓄积量1772万立方米,湿地保护率79.63%。完成人工造林9万亩,为省定任务的100%,市级重点工程锡矿山植绿复绿0.4万亩。义务植树完成977.3万株,为省定任务的102.9%全市888家单位在230个村开展了联村建绿工作,完成植树任务89.9万株,建立大小义务植树基地126。生态廊道建设、造林绿化、全民义务植树、林地管护、生态修复、森林病虫害防治等重点工作均位居全省前三。在国家投资紧缩的情况下,市林业局共争取中央、省级资金2.8亿元,较2019年增长17.65%,在全省排名第二。成功举办了首届中国黄精产业发展研讨会暨湖南省第三届黄精高峰论坛,致力将新化打造成中国黄精集散中心和黄精发展示范县。全市创森总体规划获国家专家组评审通过。生态补偿扶贫亮点纷呈,成绩斐然,全市共选聘2193名建档立卡贫困人口担任生态护林员,带动7000余名贫困人口脱贫,实现了一人护林、全家脱贫目标。在全省率先发出全面禁止野生动物交易紧急通知、出台并发布《亚搏App加强野生动物资源保护全面禁止食用野生动物的通告》,第一时间关闭全市自然保护地、开展疫情防控督查排查,实现了全系统人员零感染,全市野生动物人工繁育退出补偿到位,野生动物零疫情、零交易、零上访,国家林草局给予了高度肯定。全市森林火灾较上年下降了80%,森林火灾次数、受害森林面积都远低于省控指标,森林防火工作排名全省第三。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果;

中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室《亚搏App2020年度全市绩效评估结果的通报》(娄办发电202116——全市优秀等次

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

2020年部门整体支出绩效自评得分99分,自评优秀。

五、存在的问题及原因分析

部门预算收入与实际收入相差较大。原因是在编制年度预算时上级下达的项目经费不是年初预算就能确定的,而是根据争取的力度和上级资金计划而下达,没有固定的基数,所以年初预算无法估计和确定,造成预算调整基数较大,另编制年度项目经费预算时细化不够。

六、下一步改进措施

进一步增强年度预算编制的预见性细化项目经费预算,确保预算的刚性要求。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年度财政资金绩效自评材料评审结果——良好。部门整体和专项绩效自评材料按时依规公开。

              亚搏App

               2021427

附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

 

 

 

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

15.17

21.18

10.56

   1、公务用车购置和维护经费

11.85

7.9

7.88

       其中:公车购置

0

0

0

             公车运行维护

11.85

7.9

7.88

   2、出国经费

0

2

0

   3、公务接待

3.32

11.28

2.68

项目支出:

——

1003.4

1003.4

    1、业务工作经费

111.72

111.72

    2、运行维护经费

382.1

382.1

3、资本性支出

509.58

509.58

4、市级专项资金(一个专项一行)

——

297

297

湘江流域退耕还林还湿

100

100

森林防火

114

114

油茶林发展

33

33

地绿三年行动计划

50

50

公用经费

368.88

364.01

364.01

    其中:办公经费

330.73

289.85

289.85

          水费、电费、差旅费

32.4

67.8

67.8

          会议费、培训费

5.75

6.36

6.36

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整

2358.64

2645.55

2645.55

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:彭威填报日期:2021427联系电话:8329068单位负责人签字:刘海云
附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

亚搏App 

年度预

算申请
(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1384.19

2645.55

2645.55

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:

其中:基本支出:1642.15

政府性基金拨款:

项目支出:1003.4

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

2645.55

2645.55

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50

数量指标

指标1

财政全额拨款在职71

在职人员经费保障率100%

2

2

指标2

离休人员1

离休人员经费保障率100%

2

2

指标3

检查、督促、指导2020年全市完成人工造林2.8万亩,抚育4.5万亩,新造油茶林1.92万亩,抚育油茶660亩等目标任务的完成。

全年完成营造林58.8万亩,其中人工造林9万亩,封山育林19.5万亩,退化林修复8.9万亩,森林抚育21.4万亩,新造油茶林1.85万亩,低改2.3万亩

2

1

新造油茶任务未完成部分用于油茶低改。

指标4

思政教育与业务培训全年共组织12次共约1068人参加

全年共组织思政教育与业务培训15次共约1100人参加

2

2

指标5

1.林业产业会推进会全市共计约30人。2.锡矿山生态治理与恢复会推进会共计约50人。3.国有林场发展推进会全市共计约40人。4.全市春季、冬季防火工作会议全市共计约70人,5.全市森林公安工作会议全市共计约40人,6.全市林业执法规范化建设推进会全市共计约30人参加。

全年共完成会议12次,500余人参加。

2

2

指标6

组织打击破坏森林及野生动植物资源犯罪专项行动。查处全市重、特大破坏森林和野生动植物资源案件,保护生态安全,着力推进执法规范化建设、深化公安信息化建设应用,开展林区治安防控治理。

破获野生动物刑事案件16起,抓获犯罪嫌疑人24人,查获野生动物200多头(只),其中国家二级重点保护动物松雀鹰1只,收缴猎具348件(含猎枪1支)。

2

2

指标7

春、秋两季各开展森林防火宣传1次,日常和法定节假日的巡逻和督查10次,巡逻和督查人数25人,大队长、教导员参与巡逻和督查50%以上。

2020年机构改革顺利推进,亚搏App大力加强森林防火宣传及森林防火基础设施建设,全面完成了娄底市森林火灾高风险区综合治理项目一期建设任务全市未发生重特大森林火灾,森林火灾年发生率、年受害率远低于省限指标,位列全省前列。

2

2

质量指标

指标1

在职人员经费保障率达100%

在职人员经费保障率达100%

2

2

指标2

离休人员经费保障率达100%

离休人员经费保障率达100%

2

2

指标3

造林:指导、督促各造林主体通过去冬今春新造、夏秋抗旱保苗等抚育管护措施,到第二年10月份组织专业技术人员进行造林验收,小班成活率在85%以上的计算造林面积。

全年造林任务均已超额完成,小班成活率在85%以上

2

2

指标4

思政教育与业务培训全员参加率达95以上%

思政教育与业务培训员参加率达96以上%

2

2

指标5

会议相关人员参会率达95%

会议相关人员参会率达96%

2

2

指标6

办理重、特大破坏森林和野生动植物资源刑事案件3起以上,改建独立的执法办案场所2个,全市开展2次以上执法质量考评,案件网上流转率100%

破获野生动物刑事案件16起,抓获犯罪嫌疑人24人,案件网上流转率100%

2

2

指标7

森林火灾立破案率达到80%以上、12119森林火警24小时值班接警率达到100%。实现森林火灾受害率控制在0.9‰以下。森林火灾发生率控制在每10万公顷小于20次以下。

全市未发生重特大森林火灾,森林火灾年发生率、年受害率远低于省限指标,位列全省前列。

2

2

时效指标

指标1

人员工资逐月保障,办公等日常经费支出12月底前

按时足额保障

2

2

指标2

逐月全额保障

按时足额保障

1

1

指标3

全年

按时足额保障

1

1

指标4

全年

按时足额保障

1

1

指标5

全年

按时足额保障

1

1

指标6

全年

按时足额保障

1

1

指标7

全年

按时足额保障

1

1

成本指标

指标1

在职人均含工资12.59万元

在职人均含工资12.7万元

2

2

指标2

离休人员13.11万元

离休人员13.44万元

2

2

指标3

市本级投入357万元

市本级投入397万元

2

2

指标4

思政教育与业务培训5.4万元

思政教育与业务培训2.15万元

2

2

指标5

会议8万元

会议5.5万元

2

2

指标6

费用控制在61.82万以内

58.9万元

2

2

指标7

防火和办案物资的购置2000元,防火宣传资料的印刷、宣传1000元,案件鉴定5000元,案件查处经费保障2.2万元。

3万元

2

2

效益指标

30分)

经济效

益指标

指标1

 

指标2

指标3

2020年林业产业总产值达290亿元以上。

2020林业产业总产值300.61亿元

3

3

指标4

指标5

2020年林下经济总产值达47亿元。

2020年林下经济总产值达55.6亿元。

3

3

指标6

保护森林资源和生态安全,确保执法安全。

全年无事故

3

3

指标7

受害面积100公顷以上的森林火灾零发生。

全市未发生重特大森林火灾,森林火灾年发生率、年受害率远低于省限指标,位列全省前列。

2

2

社会效

益指标

指标1

 

指标2

 

指标3

活立木蓄积量稳定在1634.43万立方米,林地面积稳定在618.18万亩,有林地面积521.38万亩。

2020活立木蓄积量1772万立方米,林地面积稳定在618万亩以上,有林地面积522万亩

3

3

指标4

指标5

指导锡矿山新造林4000亩。

锡矿山难造林地造林攻坚,植绿复绿0.4亩。

2

2

指标6

保护森林资源及生态安全,有力震慑涉林违法犯罪行为发生,涉林刑事案件控制在万亩林地1起以内。

远低于控制指标。

3

3

指标7

扑火人员死亡零事故。

零事故

3

3

环境效

益指标

指标1

 

指标2

 

指标3

全市森林覆盖率稳定在50.25%

2020年全市森林覆盖率50.84%

3

3

指标4

指标5

提高锡矿山区域绿化覆盖率增加0.5%

锡矿山难造林地造林攻坚,植绿复绿0.4亩。

2

2

指标6

保护森林资源和生态安全

全年无事故

3

3

指标7

 

 

可持续影响指标

指标1

比往年增加6.3%

比往年增加7.7%

指标2

比往年增加8.53%

比往年增加12%

指标3

林业总产值平均年增长5%以上。

林业总产值增长7.91%

指标4

确保全局严重违纪事件零起

指标5

林下经济总产值每年平均增长5%

林下经济总产值增长18.3%

指标6

促进可持续发展

2020活立木蓄积量1772万立方米,林地面积稳定在618万亩以上,有林地面积522万亩全市森林覆盖率50.84%

指标7

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

指标1

单位所属人员对财政资金保障和单位经费保障满意度达100%

满意度达100%

2

2

指标2

离休人员对财政资金保障满意度达90%

满意度达96%

2

2

指标3

对林业工作参与评议对象满意度达90%以上

满意度达95%

2

2

指标4

思政教育满意度达90%

满意度达95%

1

1

指标5

与会人员满意度达90%

满意度达95%

1

1

指标6

社会公众满意度85%以上

满意度达90%

1

1

指标7

经费保障率100%,社会公众满意度达80%以上。

经费保障率100%社会公众满意度达85%以上。

1

1

总分

100

99

 

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人:彭威填报日期:2021427联系电话:8329068单位负责人签字:刘海云

信息来源:亚搏App 作者: 编辑:
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